Faktúra 2180705

Dátum vyhotovenia: 1.10.2018

Faktúra doručená: 9.10.2018

Číslo objednávky: 532/2/Ms/09/2018;567/2/Ku/09

Číslo zmluvy: 61/4/2018

Dodávateľ

Doprastav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfalt.zmes -PU,PB -c.III.tr., 4228.53 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 228,53 EUR

ceny sú vrátane DPH