Faktúra 2180678

Dátum vyhotovenia: 2.10.2018

Faktúra doručená: 3.10.2018

Číslo objednávky: 562/2/Ms/09/2018

Dodávateľ

SPOJ-TECH
Moravská 1880/44
020 01 Púchov
IČO: 47035170

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Diamant.rezný kotúč -XX 07-01, 79.5 EUR

Názov položky:

Diamant.rezný kotúč -XX 07-01 -cent.vyr., -0.01 EUR

Názov položky:

Diamant.rezný kotúč -XX 07-01 -cent.vyr., 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

95,40 EUR

ceny sú vrátane DPH