Faktúra 2180676
Dátum vyhotovenia:
24.9.2018
Faktúra doručená:
28.9.2018
Číslo objednávky:
541/2/Ku/09/2018
Číslo zmluvy:
11/4/2018
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo fr.2/5 -PB (posyp.), 1592.42 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 592,42 EUR
ceny sú vrátane DPH