Faktúra 2180667
Dátum vyhotovenia:
25.9.2018
Faktúra doručená:
26.9.2018
Číslo objednávky:
551/2/Ku/09/2018
Dodávateľ
PC SEMA, s.r.o.
Bôrická cesta 103
010 01 Žilina
IČO: 36426041
Bôrická cesta 103
010 01 Žilina
IČO: 36426041
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 51 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
61,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
