Faktúra 2180663

Dátum vyhotovenia: 21.9.2018

Faktúra doručená: 25.9.2018

Číslo objednávky: 553/2/Ku/09/2018

Číslo zmluvy: 64/4/2018

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely na mech.+voz., 374.69 EUR

Názov položky:

Náhradné diely na mech.+voz. -cent.vyr., -0.01 EUR

Názov položky:

Náhradné diely na mech.+voz. -cent.vyr., 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

449,63 EUR

ceny sú vrátane DPH