Faktúra 2180656

Dátum vyhotovenia: 18.9.2018

Faktúra doručená: 18.9.2018

Číslo objednávky: 536/2/Fe/09/2018

Číslo zmluvy: 64/4/2018

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

ND na vozidlá, 852.33 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 022,80 EUR

ceny sú vrátane DPH