Faktúra 2180643

Dátum vyhotovenia: 31.8.2018

Faktúra doručená: 18.9.2018

Číslo objednávky: 475/2/Ms/08/2018;486a/2/Fe/

Číslo zmluvy: 58/4/2017

Dodávateľ

Doprastav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfalt.zmes - PU, IL - c.II., III.tr., 6113.21 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

6 113,21 EUR

ceny sú vrátane DPH