Faktúra 2180630

Dátum vyhotovenia: 31.8.2018

Faktúra doručená: 12.9.2018

Číslo objednávky: 503/2/Ms/08/2018

Číslo zmluvy: 11/4/2018

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo fr.2/5 -PU, 2157.78 EUR

Názov položky:

Kamenivo fr.2/5 -PU -cent.vyr., -0.01 EUR

Názov položky:

Kamenivo fr.2/5 -PU -cent.vyr., 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 589,34 EUR

ceny sú vrátane DPH