Faktúra 2180629

Dátum vyhotovenia: 31.8.2018

Faktúra doručená: 12.9.2018

Číslo objednávky: 511/2/Su/08/2018

Číslo zmluvy: 13/4/2018

Dodávateľ

K L S , spol s r.o.
Mierova 212,
821 05 Bratislava
IČO: 00896306

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mat. na zvodidlá -c.II/574, 2556.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 556,50 EUR

ceny sú vrátane DPH