Faktúra 2180615
Dátum vyhotovenia:
5.9.2018
Faktúra doručená:
6.9.2018
Číslo objednávky:
512/2/Sv/08/2018
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vzdušnice, 23 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
27,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
