Faktúra 2180612
Dátum vyhotovenia:
27.8.2018
Faktúra doručená:
6.9.2018
Číslo objednávky:
503/2/Ms/08/2018
Číslo zmluvy:
11/4/2018
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo fr.2/5 -PU (posyp.), 1592.88 EUR
Názov položky:
Kamenivo fr.2/5 -PU, -0.01 EUR
Názov položky:
Kamenivo fr.2/5 -PU, 0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 911,46 EUR
ceny sú vrátane DPH