Faktúra 2180601

Dátum vyhotovenia: 3.9.2018

Faktúra doručená: 5.9.2018

Číslo objednávky: 523/2/Sv/09/2018;460/2/Su/07/

Dodávateľ

AMP WELD,a.s.
Konská
013 13 Rajecké Teplice
IČO: 44562527

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely -zváračský materiál, 147.5 EUR

Názov položky:

Náhradné diely -zváračský materiál -cent.vyr., -0.01 EUR

Názov položky:

Náhradné diely -zváračský materiál -cent.vyr., 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

177,00 EUR

ceny sú vrátane DPH