Faktúra 2180567
Dátum vyhotovenia:
13.8.2018
Faktúra doručená:
20.8.2018
Číslo objednávky:
473/2/Ku/07/2018
Číslo zmluvy:
6/4/2018
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo fr.2/5 -PB, 108.73 EUR
Názov položky:
Kamenivo fr.2/5 -PB -cent.vyrov., -0.01 EUR
Názov položky:
Kamenivo fr.2/5 -PB -cent.vyrov., 0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
130,48 EUR
ceny sú vrátane DPH