Faktúra 2180550

Dátum vyhotovenia: 31.7.2018

Faktúra doručená: 15.8.2018

Číslo zmluvy: 106/2/2013

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné PU 28.4.-26.7.2018, 34.09 EUR

Názov položky:

Stočné PU 28.4.-26.7.2018, 329.72 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

436,57 EUR

ceny sú vrátane DPH