Faktúra 2180534

Dátum vyhotovenia: 1.8.2018

Faktúra doručená: 7.8.2018

Číslo zmluvy: 1/2008/146/1/2005

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telef.hovory 7/18, 375.24 EUR

Názov položky:

Telef.hovory 7/18 -zrážka zamestnanci, 7.26 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

382,50 EUR

ceny sú vrátane DPH