Faktúra 2180527

Dátum vyhotovenia: 23.7.2018

Faktúra doručená: 6.8.2018

Číslo objednávky: 445/2/Sv/07/2018

Dodávateľ

AUTOTERC
Nábr. A. Kmeťa 39
97101 Prievidza
IČO: 36299731

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely, 162.51 EUR

Názov položky:

Náhradné diely, -0.01 EUR

Názov položky:

Náhradné diely, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

195,01 EUR

ceny sú vrátane DPH