Faktúra 2180524

Dátum vyhotovenia: 27.7.2018

Faktúra doručená: 2.8.2018

Číslo objednávky: 403/2/Su/06/2018

Číslo zmluvy: 55/4/2017

Dodávateľ

Kovsmol, s.r.o.
Družstevná 34
080 06 Prešov
IČO: 36501921

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kov.materiál (oprava zábr. c.II/507), 202.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

202,80 EUR

ceny sú vrátane DPH