Faktúra 2180515

Dátum vyhotovenia: 23.7.2018

Faktúra doručená: 1.8.2018

Číslo objednávky: 446/2/Ms/07/2018

Číslo zmluvy: 6/4/2018

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo fr.2/5 8,06t -PU, 62.87 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

75,44 EUR

ceny sú vrátane DPH