Faktúra 2180513

Dátum vyhotovenia: 26.7.2018

Faktúra doručená: 1.8.2018

Číslo objednávky: 454/2/Fe/07/2018

Číslo zmluvy: 3/4/2018

Dodávateľ

UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Motor.oleje -voz.+mot.píly, 784.77 EUR

Názov položky:

Motor.oleje -voz.+mot.píly -cent.vyr., 0.01 EUR

Názov položky:

Motor.oleje -voz.+mot.píly -cent.vyr., -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

941,72 EUR

ceny sú vrátane DPH