Faktúra 2180503

Dátum vyhotovenia: 26.7.2018

Faktúra doručená: 26.7.2018

Číslo objednávky: 449/2/Ms/07/2018

Dodávateľ

Solík SK
Odborov 2554
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36347426

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Prísluš. na autogén, 16.59 EUR

Názov položky:

Prísluš. na autogén -cent.vyr., 0.01 EUR

Názov položky:

Prísluš. na autogén -cent.vyr., -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

19,91 EUR

ceny sú vrátane DPH