Faktúra 2180502
Dátum vyhotovenia:
9.7.2018
Faktúra doručená:
25.7.2018
Číslo objednávky:
419/2/Ku/07/2018
Dodávateľ
Miro computers,s.r.o.
Sládkovičova 573/9 573/9
017 01 Považská Bystrica
IČO: 46907165
Sládkovičova 573/9 573/9
017 01 Považská Bystrica
IČO: 46907165
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava PC (Ing.Kolek J.), 70.83 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
85,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
