Faktúra 2180495

Dátum vyhotovenia: 16.7.2018

Faktúra doručená: 23.7.2018

Číslo objednávky: 431/2/Ku/07/2018

Číslo zmluvy: 31/2/2012

Dodávateľ

Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náplne PB Flaga, 180.31 EUR

Názov položky:

Náplne PB Flaga -cent.vyr., 0.01 EUR

Názov položky:

Náplne PB Flaga -cent.vyr., 0.01 EUR

Názov položky:

Náplne PB Flaga -cent.vyr., -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

216,38 EUR

ceny sú vrátane DPH