Faktúra 2180494
Dátum vyhotovenia:
19.7.2018
Faktúra doručená:
23.7.2018
Číslo objednávky:
425/2/Sv/07/2018
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Mot.olej (PB979AT), 17.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
20,76 EUR
ceny sú vrátane DPH
