Faktúra 2180490

Dátum vyhotovenia: 13.7.2018

Faktúra doručená: 20.7.2018

Číslo objednávky: 376/2/Sv/06/2018

Číslo zmluvy: 38/4/2018

Dodávateľ

MB SERVIS, s.r.o.
Kostolecká 1242/19A
92221 Moravany nad Váhom
IČO: 44020091

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servis voz. -Unimog TN791DP, 2321.16 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 785,39 EUR

ceny sú vrátane DPH