Faktúra 2180474
Dátum vyhotovenia:
6.7.2018
Faktúra doručená:
16.7.2018
Číslo objednávky:
349/2/Ku/06/2018
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Priek.tvárnice -c.II., III.tr., 241.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
241,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
