Faktúra 2180473

Dátum vyhotovenia: 9.7.2018

Faktúra doručená: 13.7.2018

Číslo objednávky: 417/2/Ku/07/2018

Číslo zmluvy: 6/4/2018

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo fr.2/5 6,4t - PB, 49.92 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

59,90 EUR

ceny sú vrátane DPH