Faktúra 2180469
Dátum vyhotovenia:
4.7.2018
Faktúra doručená:
12.7.2018
Číslo objednávky:
410/2/Ms/06/2018
Číslo zmluvy:
20/4/2018
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt.emulzia -PU, 1446 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 735,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
