Faktúra 2180465
Dátum vyhotovenia:
2.7.2018
Faktúra doručená:
12.7.2018
Číslo objednávky:
412/2/Ku/06/2018
Číslo zmluvy:
31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Flaga náplne PB , 134.19 EUR
Názov položky:
Flaga náplne PB -cent.vyrovn., -0.01 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
161,02 EUR
ceny sú vrátane DPH