Faktúra 2180458

Dátum vyhotovenia: 2.7.2018

Faktúra doručená: 11.7.2018

Číslo objednávky: 413/2/Fe/06/2018

Číslo zmluvy: 31/2/2012

Dodávateľ

Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Flaga náplne PB (IL), 162.14 EUR

Názov položky:

Flaga náplne PB (IL), -0.01 EUR

Názov položky:

Flaga náplne PB (IL), 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

194,57 EUR

ceny sú vrátane DPH