Faktúra 2180455

Dátum vyhotovenia: 2.7.2018

Faktúra doručená: 11.7.2018

Číslo objednávky: 395/2/Fe/06/2018

Dodávateľ

UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Olej (nakladač XX00-19), 89.3 EUR

Názov položky:

Olej (nakladač XX00-19), 0.04 EUR

Názov položky:

Olej (nakladač XX00-19), -0.04 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

107,16 EUR

ceny sú vrátane DPH