Faktúra 2180430

Dátum vyhotovenia: 29.6.2018

Faktúra doručená: 3.7.2018

Číslo objednávky: 398/2/Sv/06/2018

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vrtáky , 58 EUR

Názov položky:

Vrtáky , -0.01 EUR

Názov položky:

Vrtáky , 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

69,60 EUR

ceny sú vrátane DPH