Faktúra 2180428
Dátum vyhotovenia:
29.6.2018
Faktúra doručená:
29.6.2018
Číslo objednávky:
396/2/Ku/06/2018
Číslo zmluvy:
3/4/2018
Dodávateľ
UNIPETROL SLOVENSKO s.r.o.
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Jašíkova 2
821 03 Bratislava
IČO: 35777087
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Olej Mogul (krovinorezy), 20.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
24,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
