Faktúra 2180421
Dátum vyhotovenia:
20.6.2018
Faktúra doručená:
27.6.2018
Číslo objednávky:
364/2/Ku/06/2018
Číslo zmluvy:
29/4/2018
Dodávateľ
TR TECHNIC s.r.o.
Lukavica 39
086 21 Lukavica
IČO: 45906114
Lukavica 39
086 21 Lukavica
IČO: 45906114
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
ND na krovinorezy, píly, 921.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 106,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
