Faktúra 2180417
Dátum vyhotovenia:
20.6.2018
Faktúra doručená:
29.6.2018
Číslo objednávky:
353/2/Ku/06/2018
Číslo zmluvy:
20/4/2018
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt.emulzia 5t -PB, 2410 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 892,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
