Faktúra 2180416
Dátum vyhotovenia:
19.6.2018
Faktúra doručená:
29.6.2018
Číslo objednávky:
348/2/Su/06/2018
Číslo zmluvy:
55/4/2017
Dodávateľ
Kovsmol, s.r.o.
Družstevná 34
080 06 Prešov
IČO: 36501921
Družstevná 34
080 06 Prešov
IČO: 36501921
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál , 459.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
459,20 EUR
ceny sú vrátane DPH
