Faktúra 2180413
Dátum vyhotovenia:
16.6.2018
Faktúra doručená:
27.6.2018
Číslo objednávky:
373/2/Ku/06/2018
Číslo zmluvy:
31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Flaga náplne PB, 162.14 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
194,57 EUR
ceny sú vrátane DPH
