Faktúra 2180397
Dátum vyhotovenia:
4.6.2018
Faktúra doručená:
12.6.2018
Číslo objednávky:
326/2/Fe/06/2018
Číslo zmluvy:
31/2/2012
Dodávateľ
Flaga spol. s r.o.
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Šenkvická 14/R
902 01 Pezinok
IČO: 34116940
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Flaga náplne PB, 116.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
139,22 EUR
ceny sú vrátane DPH
