Faktúra 2180367

Dátum vyhotovenia: 4.6.2018

Faktúra doručená: 12.6.2018

Číslo zmluvy: 174/2/2004

Dodávateľ

Up Slovensko, s.r.o.
Tomášikova
821 01 Bratislava
IČO: 31396674

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stravné lístky 6/18 (1771 ks), 7084 EUR

Názov položky:

Provízia 6/18, 17 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

7 101,00 EUR

ceny sú vrátane DPH