Faktúra 2180359

Dátum vyhotovenia: 24.5.2018

Faktúra doručená: 11.6.2018

Číslo objednávky: 291/2/Fe/05/2018

Číslo zmluvy: 58/4/2017

Dodávateľ

Doprastav Asfalt, a.s.
Stráž 223
960 01 Zvolen
IČO: 46120602

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfal.zmes AC 11OPmB -IL, c.II.,III.tr., 1256.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 256,80 EUR

ceny sú vrátane DPH