Faktúra 2180353
Dátum vyhotovenia:
31.5.2018
Faktúra doručená:
6.6.2018
Číslo objednávky:
307/2/Su/05/2018
Dodávateľ
SVORADA Ložiská, spol. s
Športovcov 2106/41
01701 Považská Bystrica
IČO: 36326356
Športovcov 2106/41
01701 Považská Bystrica
IČO: 36326356
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
ND na tr.kosačku PBZ085, 4.88 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5,86 EUR
ceny sú vrátane DPH
