Faktúra 2180332
Dátum vyhotovenia:
24.5.2018
Faktúra doručená:
24.5.2018
Číslo objednávky:
315/2/Sv/05/2018
Dodávateľ
Contitrade Slovakia s.r.o.
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Terézie Vansovej 1054
020 01 Púchov
IČO: 36336556
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pneumatiky šípové -PB948AA, 233.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
280,01 EUR
ceny sú vrátane DPH
