Faktúra 2180324
Dátum vyhotovenia:
16.5.2018
Faktúra doručená:
21.5.2018
Číslo objednávky:
322/2/Sv/05/2018
Číslo zmluvy:
26/4/2017
Dodávateľ
F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely -vozidlá, 1421.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 705,27 EUR
ceny sú vrátane DPH