Faktúra 2180319

Dátum vyhotovenia: 16.5.2018

Faktúra doručená: 21.5.2018

Číslo objednávky: 301/2/Fe/05/2018;302/2/Ms/

Číslo zmluvy: 26/4/2017

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely na vozidlá, 779.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

935,76 EUR

ceny sú vrátane DPH