Faktúra 2180287

Dátum vyhotovenia: 26.4.2018

Faktúra doručená: 3.5.2018

Číslo objednávky: 247/2/Ku/04/2018

Číslo zmluvy: 27/4/2017

Dodávateľ

LEON global s.r.o.
Svätoplukova 15
902 01 Pezinok
IČO: 36284238

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čist. a hygien.materiál, 57.5 EUR

Názov položky:

Čist. a hygien.materiál, -0.02 EUR

Názov položky:

Čist. a hygien.materiál, 0.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

69,00 EUR

ceny sú vrátane DPH