Faktúra 2180269

Dátum vyhotovenia: 27.4.2018

Faktúra doručená: 3.5.2018

Číslo objednávky: 221/2/St/04/2018

Číslo zmluvy: 61/4/2017

Dodávateľ

ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

OOPP, 633.62 EUR

Názov položky:

OOPP, -0.01 EUR

Názov položky:

OOPP, 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

760,34 EUR

ceny sú vrátane DPH