Faktúra 2180256
Dátum vyhotovenia:
25.4.2018
Faktúra doručená:
25.4.2018
Číslo objednávky:
226/2/Ku/04/2018
Číslo zmluvy:
30/4/2017
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farba na VDZ, 4367.4 EUR
Názov položky:
Farba na opravu vozidiel, 416.77 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 867,52 EUR
ceny sú vrátane DPH