Faktúra 2180253

Dátum vyhotovenia: 18.4.2018

Faktúra doručená: 26.4.2018

Číslo objednávky: 238/2/Kš/04/2018

Číslo zmluvy: 51/4/2017

Dodávateľ

Sates, a.s.
Slovenských partizánov 14
01701 Považská Bystrica
IČO: 31628541

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Materiál na opravu DZ, dopr.kužele -c.II.,III.tr., 1033.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 033,80 EUR

ceny sú vrátane DPH