Faktúra 2180237

Dátum vyhotovenia: 18.4.2018

Faktúra doručená: 18.4.2018

Číslo objednávky: 251/2/Pa/04/2018

Dodávateľ

Miškech Anton
Považské Podhradie 409
01701 Považská Bystrica
IČO: 14194651

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodoinštal.materiál -šatne PB, 26.9 EUR

Názov položky:

Vodoinštal.materiál -šatne PB, 0.01 EUR

Názov položky:

Vodoinštal.materiál -šatne PB, -0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

26,90 EUR

ceny sú vrátane DPH