Faktúra 2180236

Dátum vyhotovenia: 17.4.2018

Faktúra doručená: 17.4.2018

Číslo objednávky: 240/2/Sv/04/2018; 237;242

Číslo zmluvy: 26/4/2017

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely na vozidlá, 1009.9 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 211,88 EUR

ceny sú vrátane DPH