Faktúra 2180229

Dátum vyhotovenia: 12.4.2018

Faktúra doručená: 17.4.2018

Číslo objednávky: 219/2/Fe/04/2018

Číslo zmluvy: 30/4/2017

Dodávateľ

Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Farby na opravu vozidiel + ost.-vš.mat., 710.7 EUR

Názov položky:

Farby na opravu vozidiel + ost.-vš.mat., -0.01 EUR

Názov položky:

Farby na opravu vozidiel + ost.-vš.mat., 0.01 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

852,84 EUR

ceny sú vrátane DPH